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2018年平凉市科学技术协会部门决算

  • 发布时间:
  • 2019-09-12 19:21:00
  • 来源:
  • 市科协
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  一、部门基本情况 

  (一)职责职能

  平凉市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体。主要职责是: 

  (一)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。 

  (二)开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进全市创新体系建设。 

  (三)组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。 

  (四)弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。 

  (五)健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。 

  (六)组织科技工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设全市高水平科技创新智库。 

  (七)组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 

  (八)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科技人才和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科学技术人才。 

  (九)开展民间国际科学技术交流活动,促进科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为引进海外科技人才来我市创新创业提供服务。 

  (十)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 

  (十一)依法对所属科技团体履行业务主管职责,指导全市各级科协组织充分发挥“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责。 

  (十二)推进全市科技场馆等基础设施建设,开拓科学技术普及阵地,推动全市形成“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好氛围,服务全市中心工作。 

  (十三)完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作。 

  (二)机构设置情况

  平凉市科学技术协会机关设置4个内设机构,即办公室、组织宣传部、科学普及部(科普工作队)、学会工作部(平凉市反邪教协会)。核定编制数11人,2018年末实有人员9人,离退休人员10人。 

  二、2018年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目; 

  2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明; 

  3.没有数据的表格应当列出空表并说明。 

  三、2018年度部门决算情况说明 

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度收入总计265.82万元,支出总计253.24万元。与2017年决算数相比,收入减少0.11万元,收入减少0.04%,支出增加6.76万元,支出增加2.7%,主要原因是2018年召开了市科协三次代表大会,会议费用增加。 

  本部门2018年度收入合计246.37万元,其中:财政拨款收入246.37万元,占100%。 

  本部门2018年度支出合计253.24万元,其中:基本支出253.24万元,占100%。 

  本部门2018年度年末结转和结余12.58万元,较上年减少6.87万元,主要原因是2017年结转部分项目资金在2018年支出,结余资金减少。 

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入246.37万元,上年结转19.45万元,总收入265.82万元,较上年决算数减少0.11万元,与上年收入基本持平。较年初预算数增加51.53万元,增加26.4%。主要原因是:增加了三次代表大会会议经费、科学发展观绩效奖、人员工资调标等。 

  本部门2018年度财政拨款支出合计253.24万元,较上年决算数增加6.76万元,支出增加2.7%。主要原因是:会议费用增加。较年初预算数增加54.4万元,增加27.9%。主要原因是:召开科协第三次代表大会,会议费用增加。 

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出218.03万元,占86.1%,较年初预算数增加63.88万元,主要原因:一是召开是科协三次代表大会,会议费用增加;二是工作人员增加,工资相应增加;三是工资调标。社会保障与就业支出28.55万元,占11.27%,较年初预算数减少5.48万元,主要原因是单位新调入人员养老保险关系未转入,机关养老保险未缴纳;医疗卫生与计划生育支出6.66万元,占2.63%,较年初预算数持平。 

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出253.24万元。其中:人员经费179.34万元,较上年减少15.77万元,主要原因是退休人员工资转社保发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费73.9万元,较上年增加22.53万元,主要原因是召开了市科协三次代表大会,会议费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入265.82万元,较上年持平。基本支出253.24万元,较上年增加6.76万元,主要原因是会议费增加。上年基本支出结转19.45万元,年末结转(余)12.58万元。较年初预算数增加51.53万元,增加26.4%。主要原因是:增加了三次代表大会会议经费、科学发展观绩效奖、人员工资调标等。 

  四、“三公”经费情况说明 

  (一)“三公”经费支出总额情况

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少1万元,主要原因是2018年度未有因公出国、未有公务用车费用和公务接待费用。较上年支出数减少0.24万元,主要原因是2018年未有公务接待,减少了公务接待费。 

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费0万元, ,较上年支出减少0.24万元,主要原因是2018年未产生公务接待费用。 

  (三)“三公”经费实物量情况

  2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。 

  五、其他需要说明的事项 

  (一)机关运行经费情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出73.9万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年增加22.53万元,增加43.8%,主要原因:一是2018年市科协组织召开了市科协三次代表大会,会议经费增加;二是机关维修费用增加。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 

  (二)关于政府采购支出情况的说明

  2018年本部门政府采购支出总额3.33万元,其中:政府采购货物支出3.33万元。主要用于本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。合同金额3.33万元,占政府采购支出总金额的比重100%。 

  (三)关于国有资产占用情况的说明。 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。其他用车主要是科普大篷车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)关于预算绩效情况的说明

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度30万元科普专项资金支出情况开展绩效评价。科普专项资金重点用于:组织开展科普之春(冬)、科技三下乡、科技活动周等集中宣传活动,开展了进校园、进农村、进社区等科普宣传活动120场(次),受益群众约18万人(次)。积极打造科普活动新品牌,组织开展了2018年“全国科普日”等系列活动,围绕中国科协“创新引领时代,智慧点亮人生”活动主题,联合平凉市各县(区)科协,组建了8辆科普大篷车组成的科普工作队,整合无人机、机器人和大量现代化科技尖端展品仪器和展板展具200多件(幅),开展了科普大篷车“千户百村(校)”专项行动。启动实施了“中国流动科技馆”巡展活动,在庄浪县、崇信县、泾川县、华亭县开展巡展活动,有效地延展了科普覆盖范围。抓住机器人竞赛、科技夏令营等青少年科技实践活动,积极探索青少年科技实践活动的长效机制。组织参加了第33届全省青少年科技创新大赛和机器人大赛,推荐上报参加终评展示的8项64件科技创新作品分别荣获一等奖17项、二等奖22项、三等奖24项,其中9件作品被推荐参加国赛。13支机器人参赛队在5个比赛项目中,分别获得二等奖4项、三等奖7项、创意鼓励奖2项。在全市开展了助力精准扶贫、精准脱贫的科普惠民图书免费赠送活动。为全市151个村赠送5大类科普图书151套,共计4万多册。开展各类实用技术培训200场(次),培训人数12000人(次),为农村产业发展、农民增收致富提供科技支撑。 

  发现的主要问题及原因: 

  科协组织服务经济社会发展、服务科技工作者的能力和水平还有待提高,科普资源共建共享格局尚需完善,科协队伍建设仍需加强。 

  下一步改进措施: 

  一是严格遵守《预算法》,加强科普专项经费预算管理,充分发挥科普经费撬动效应;二是坚持精打细算、勤俭节约的理财思路,从日常的水电、办公用纸等小事抓起,力争每一分经费用有所值;三是进一步完善规章制度,确保经费管理更加规范、更加合理、更加透明。  

  六、名词解释  

  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  一般公共服务:指市科协用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  社会保障和就业:指市科协用于离退休人员的经费。 

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    附表:2018年决算公开表格