平凉市科学技术协会
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2019年平凉市科学技术协会部门决算

              来源:            时间:2020-09-10 15:38

一、部门基本情况

(一)职责职能。

平凉市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体。主要职责是:

(一)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(二)开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进全市创新体系建设。

(三)组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

(四)弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。

(五)健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

(六)组织科技工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设全市高水平科技创新智库。

(七)组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科技人才和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科学技术人才。

(九)开展民间国际科学技术交流活动,促进科学技术合作,发展同国()外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为引进海外科技人才来我市创新创业提供服务。

(十)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一)依法对所属科技团体履行业务主管职责,指导全市各级科协组织充分发挥“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责。

(十二)推进全市科技场馆等基础设施建设,开拓科学技术普及阵地,推动全市形成“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好氛围,服务全市中心工作。

(十三)完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

(二)机构设置情况

平凉市科学技术协会机关设置4个内设机构,即办公室、组织宣传部、科学普及部(科普工作队)、学会工作部(平凉市反邪教协会)。核定编制数11人,2019年末实有在职人员10人,离退休人员10人。

二、2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

备注:1.一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目,一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目;

2.一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增加变化情况(与预算对比)进行说明;

3.没有数据的表格应当列出空表并说明。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入202.53万元,上年结转12.58万元,总收入215.11万元。支出总计202.6万元。与2018年决算数相比,收入减少43.84万元,收入减少17.8%,支出减少50.64万元,支出减少20%,收入减少的主要原因一是2018年召开了市科协三次代表大会,会议费用增加;二是2018年退休人员工资社会化改革,单位发放两个月退休人员工资。支出减少的主要原因是收入减少,支出减少。

(二)收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计202.53万元,其中:财政拨款收入202.53万元,100%

(三)支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计202.6万元,其中:基本支出202.63万元,100%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计202.53万元,较上年决算数246.37万元减少43.84万元,减少17.8%。主要原因是:2018年召开三次代表大会和退休人员工资改革。较年初预算数180.74万元增加21.79万元,增长12%。主要原因是:增加了绩效考核奖和正常增资。

本部门2019年度财政拨款支出合计202.6万元,较上年决算数253.24万元减少50.64万元,支出减少20%。主要原因是:支出减少的主要原因是收入减少,支出减少。支出较年初预算数180.74万元增加21.86万元,支出增加12%。主要原因是:正常增资和绩效考核奖。

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计202.6万元,较上年决算数246.37万元减少43.84万元,减少17.8%。主要原因是:2018年召开三次代表大会和退休人员工资改革。较年初预算数180.74万元增加21.79万元,增长12%。主要原因是:增加了绩效考核奖和正常增资。

科学技术支出167.4万元,占全年总支出的82.6%,较年初预算数150.71增加16.69万元,主要原因是增加了科学发展绩效奖和正常增资等;

医疗卫生与计划生育支出7.25万元,占全年总支出的3.6%,较年初预算数4.09万元增加3.16万元,主要原因是年初预算时未将退休人员医疗补贴纳入计算。

社会保障和就业支出27.95万元,占全年总支出的13.8%较年初预算数17.95万元增加10万元,主要原因是将离休人员工资纳入了社会保障和就业统计范围。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出202.6万元。其中:人员经费154.83万元,较上年179.34万元减少20.51万元,主要原因是退休人员工资改革,正常减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费47.77万元,较上年73.9万元减少26.13万元,主要原因一是2018年召开了市科协三次代表大会,会议费减少;二是压减了正常开支,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入202.53万元,较上年减少43.84万元,主要原因是一是2018年召开了市科协三次代表大会,会议费用增加;二是2018年退休人员工资社会化改革,单位发放两个月退休人员工资。基本支出202.6万元,较上年减少50.64万元,主要原因是正常减少。上年基本支出结转19.45万元,年末结转(余)12.58万元。基本支出202.6万元,比当年预算增加21.86万元,增加12%;主要原因是正常增资和绩效考核奖。

(七)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算收入合计0万元,与上年持平。

(八)“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.14万元,较年初预算数减少0.86万元,主要原因是2019年度压减了公务接待活动。较上年支出数增加0.14万元,主要原因是2019年举办了甘肃省风能大赛(陇东片区),产生了相关接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费0.14万元,较上年支出增加0.14万元,主要原因是2019举办了甘肃省风能大赛(陇东片区),产生了相关接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0;公务用车购置0,公务车保有量为0;国内公务接待3批次,24,2019年本部门人均接待费140,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 (一)机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出47.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较201873.9万元减少26.13万元,主要原因一是2018年召开了市科协三次代表大会,会议费减少;二是压减了正常开支,公用经费支出减少。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

(二)关于政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元。

 (三)关于国有资产占用情况的说明。

截至20191231,本部门共有车辆1,其中:其他用车1辆。其他用车主要是科普大篷车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

五、关于预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度科普专项资金支出情况开展绩效评价。经自评,平凉市科学技术协会2019年科普专项经费使用绩效评价结果为“优秀”,涉及资金30万元。科普专项资金重点用于:组织参加第34届甘肃省青少年科技创新大赛暨第19届中国青少年机器人大赛,获奖63项。组织参加第六届全国青年科普创新作品大赛,获奖17项,提升了青少年创新意识;举办科普讲座等科普报告会7场(次)。联合举办了全国科普日、科普之春(冬)、科技三下乡、科技活动周等主题科普活动,开展了科普进校园、进农村、进社区、进企业等宣传活动46场(次),受益群众约1.8万人(次),促进了公民科学素质提升。通过开展形式多样的科普宣传活动,达到强化科学意识、培养科学精神、普及科学知识、掌握科学方法、启迪科学思维的目的,努力营造爱科学、讲科学、学科学、用科学良好社会氛围,推进全民科学素质不断提升。我市“全国科普日”的成功举办和探索创新开展的“科普大篷车千户百村(校)联合行动”,得到了中国科协、省科协的充分肯定,并被人民日报和学习强国平台刊载报道。代表甘肃省迎接了国家《全民科学素质行动计划纲要》实施工作“十三五”中期评估检查,得到国家检查组的充分肯定。

六、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指市科协用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市科协用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表:

附件下载:2019年度市科协部门决算公开表.xls

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