首页 > 政务公开 > 公告公示

2021年度平凉市科学技术协会部门决算

时间：2022-09-27 16:56
浏览次数：次
来源：平凉市科学技术协会
字体： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
分享：

第一部分部门概况...................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2021年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

第三部分 2021年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

八、机关运行经费支出说明.............................

九、政府采购支出说明.................................

十、国有资产占用情况说明.............................

十一、预算绩效情况说明...............................

第四部分名词解释...................................

第五部分附件.......................................

第一部分部门概况

一、职责职能

平凉市科学技术协会（以下简称市科协）是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体。主要职责是：

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进全市创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设全市高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为引进海外科技人才来我市创新创业提供服务。

（十）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十一）依法对所属科技团体履行业务主管职责，指导全市各级科协组织充分发挥“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责。

（十二）推进全市科技场馆等基础设施建设，开拓科学技术普及阵地，推动全市形成“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好氛围，服务全市中心工作。

（十三）完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

二、机构设置情况

平凉市科协内设有办公室、组宣部、普及部、学会部四个科室，没有归口管理单位和下设单位。从业务上指导协调各县区科协工作。

第二部分

2021年度部门决算表

	收入支出决算总表
													公开01表
	部门：平凉市科学技术协会												金额单位：万元
	收入							支出
	项目			行次		金额		项目					行次		金额
	栏次					1		栏次							2
	一、一般公共预算财政拨款收入			1		250.41		一、一般公共服务支出					31		0.05
	二、政府性基金预算财政拨款收入			2				二、外交支出					32
	三、国有资本经营预算财政拨款收入			3				三、国防支出					33
	四、上级补助收入			4				四、公共安全支出					34
	五、事业收入			5				五、教育支出					35
	六、经营收入			6				六、科学技术支出					36		211.42
	七、附属单位上缴收入			7				七、文化旅游体育与传媒支出					37
	八、其他收入			8				八、社会保障和就业支出					38		24.65
				9				九、卫生健康支出					39		8.16
				10				十、节能环保支出					40
				11				十一、城乡社区支出					41
				12				十二、农林水支出					42		13.57
				13				十三、交通运输支出					43
				14				十四、资源勘探工业信息等支出					44
				15				十五、商业服务业等支出					45
				16				十六、金融支出					46
				17				十七、援助其他地区支出					47
				18				十八、自然资源海洋气象等支出					48
				19				十九、住房保障支出					49
				20				二十、粮油物资储备支出					50
				21				二十一、国有资本经营预算支出					51
				22				二十二、灾害防治及应急管理支出					52
				23				二十三、其他支出					53
				24				二十四、债务还本支出					54
				25				二十五、债务付息支出					55
				26				二十六、抗疫特别国债安排的支出					56
	本年收入合计			27		250.41		本年支出合计					57		257.85
	使用非财政拨款结余			28				结余分配					58
	年初结转和结余			29		20.44		年末结转和结余					59		13.00
	总计			30		270.85		总计					60		270.85
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
														公开02表
部门：平凉市科学技术协会											金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1		2		3		4	5		6				7
合计			250.41		250.41
201		一般公共服务支出	0.05		0.05
20133		宣传事务	0.05		0.05
2013301		行政运行	0.05		0.05
206		科学技术支出	203.97		203.97
20601		科学技术管理事务	173.97		173.97
2060101		行政运行	172.97		172.97
2060102		一般行政管理事务	1.00		1.00
20607		科学技术普及	30.00		30.00
2060702		科普活动	30.00		30.00
208		社会保障和就业支出	24.66		24.66
20805		行政事业单位养老支出	21.31		21.31
2080501		行政单位离退休	4.99		4.99
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32		16.32
20807		就业补助	3.15		3.15
2080705		公益性岗位补贴	3.15		3.15
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.20		0.20
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.20		0.20
210		卫生健康支出	8.16		8.16
21011		行政事业单位医疗	8.16		8.16
2101101		行政单位医疗	8.16		8.16
213		农林水支出	13.57		13.57
21399		其他农林水支出	13.57		13.57
2139999		其他农林水支出	13.57		13.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：平凉市科学技术协会

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

257.85

201

一般公共服务支出

0.05

20133

宣传事务

0.05

2013301

行政运行

0.05

206

科学技术支出

211.42

20601

科学技术管理事务

177.05

2060101

行政运行

176.05

2060102

一般行政管理事务

1.00

20607

科学技术普及

34.37

2060701

机构运行

0.97

2060702

科普活动

33.40

208

社会保障和就业支出

24.65

20805

行政事业单位养老支出

21.31

2080501

行政单位离退休

4.99

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.32

20807

就业补助

3.14

2080705

公益性岗位补贴

3.14

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.20

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.20

210

卫生健康支出

8.16

21011

行政事业单位医疗

8.16

2101101

行政单位医疗

8.16

213

农林水支出

13.57

21399

其他农林水支出

13.57

2139999

其他农林水支出

13.57

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
部门：平凉市科学技术协会										金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次			1		栏次			2		3			4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	250.41		一、一般公共服务支出		33	0.05		0.05
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款		3			三、国防支出		35
		4			四、公共安全支出		36
		5			五、教育支出		37
		6			六、科学技术支出		38	211.42		211.42
		7			七、文化旅游体育与传媒支出		39
		8			八、社会保障和就业支出		40	24.65		24.65
		9			九、卫生健康支出		41	8.16		8.16
		10			十、节能环保支出		42
		11			十一、城乡社区支出		43
		12			十二、农林水支出		44	13.57		13.57
		13			十三、交通运输支出		45
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		46
		15			十五、商业服务业等支出		47
		16			十六、金融支出		48
		17			十七、援助其他地区支出		49
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		50
		19			十九、住房保障支出		51
		20			二十、粮油物资储备支出		52
		21			二十一、国有资本经营预算支出		53
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54
		23			二十三、其他支出		55
		24			二十四、债务还本支出		56
		25			二十五、债务付息支出		57
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计		27	250.41		本年支出合计		59	257.85		257.85
年初财政拨款结转和结余		28	20.44		年末财政拨款结转和结余		60	13.00		13.00
一般公共预算财政拨款		29	20.44				61
政府性基金预算财政拨款		30					62
国有资本经营预算财政拨款		31					63
总计		32	270.85		总计		64	270.85		270.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门：平凉市科学技术协会									金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出					项目支出


栏次				1		2					3
合计				257.85		257.85
201	一般公共服务支出			0.05		0.05
20133	宣传事务			0.05		0.05
2013301	行政运行			0.05		0.05
206	科学技术支出			211.42		211.42
20601	科学技术管理事务			177.05		177.05
2060101	行政运行			176.05		176.05
2060102	一般行政管理事务			1.00		1.00
20607	科学技术普及			34.37		34.37
2060701	机构运行			0.97		0.97
2060702	科普活动			33.40		33.40
208	社会保障和就业支出			24.65		24.65
20805	行政事业单位养老支出			21.31		21.31
2080501	行政单位离退休			4.99		4.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.32		16.32
20807	就业补助			3.14		3.14
2080705	公益性岗位补贴			3.14		3.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.20		0.20
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.20		0.20
210	卫生健康支出			8.16		8.16
21011	行政事业单位医疗			8.16		8.16
2101101	行政单位医疗			8.16		8.16
213	农林水支出			13.57		13.57
21399	其他农林水支出			13.57		13.57
2139999	其他农林水支出			13.57		13.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																公开06表
部门：平凉市科学技术协会																金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码	科目名称				决算数		科目编码		科目名称			决算数		科目编码		科目名称			决算数

301	工资福利支出				174.79		302		商品和服务支出			41.72		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资				54.14		30201		办公费			6.07		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴				42.28		30202		印刷费			4.34		30702		国外债务付息
30103	奖金				33.08		30203		咨询费					310		资本性支出
30106	伙食补助费						30204		手续费			0.01		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资						30205		水费			0.15		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				16.32		30206		电费			1.20		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费						30207		邮电费			1.09		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费				8.16		30208		取暖费			1.13		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费						30209		物业管理费			0.08		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费				11.56		30211		差旅费			4.53		31008		物资储备
30113	住房公积金						30212		因公出国（境）费用					31009		土地补偿
30114	医疗费						30213		维修（护）费			0.32		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出				9.25		30214		租赁费			0.1		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助				41.34		30215		会议费			0.48		31012		拆迁补偿
30301	离休费				2.66		30216		培训费			0.36		31013		公务用车购置
30302	退休费				6.63		30217		公务接待费			0.19		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费						30218		专用材料费					31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金						30224		被装购置费					31022		无形资产购置
30305	生活补助				12.10		30225		专用燃料费					31099		其他资本性支出
30306	救济费				4.04		30226		劳务费			0.38		399		其他支出
30307	医疗费补助						30227		委托业务费			4.98		39906		赠与
30308	助学金						30228		工会经费			0.49		39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金				13.58		30229		福利费			1.87		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴						30231		公务用车运行维护费					39999		其他支出
30311	代缴社会保险费						30239		其他交通费用			13.53
30399	其他对个人和家庭的补助				2.33		30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出			0.42
人员经费合计					216.13		公用经费合计												41.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：平凉市科学技术协会																		金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3	4		5		6		7	8		9		10		11	12
0.20		0.00	0.00	0.00		0.00		0.20		0.19	0.00		0.00		0.00		0.00	0.19
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：平凉市科学技术协会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：平凉市科学技术协会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计270.85万元，其中本年度收入250.41万元，上年度结转20.44万元（中国流动科技馆区域常态化巡展项目经费）；支出总计257.85万元，年末结转13万元（中国流动科技馆区域常态化巡展项目经费）。与2020年决算数相比，收入减少12.83万元，减少4.87%，主要原因是减少了中国流动科技馆区域常态化巡展项目经费；支出增加2.54万元，增加0.99%，主要原因是人员正常增资和科学发展绩效奖等。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计270.85万元，其中：财政拨款收入270.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计257.85万元，其中：基本支出257.85万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计270.85万元，较2020年度相比，财政拨款收入减少4.9万元，减少1.78%，主要原因是减少了中国流动科技馆区域常态化巡展项目经费。

本部门2021年度财政拨款支出合计257.85万元，较2020年度相比，财政拨款支出增加2.54万元，增加0.99%，主要原因是人员正常增资和科学发展绩效奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计257.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加2.54万元，增加0.99%，主要原因是人员正常增资和科学发展绩效奖等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出257.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.05万元，占0.02%；科学技术支出211.42万元，占81.99%；社会保障与就业支出24.65万元，占9.57%;卫生健康支出8.16万元，占3.16%；农林水支出13.57万元，占5.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为270.85万元，支出决算为257.85万元。其中：

1.一般公共服务支出0.05万元，占全年总支出的0.02%，较年初预算数0万元，增加0.05万元。

2.科学技术支出211.42万元，占全年总支出的81.99%，较年初预算数176.19万元，增加35.23万元，主要原因是增加了科学发展绩效奖和正常增资等。

3.社会保障与就业支出24.65万元，占全年总支出的9.57%，较年初预算数28.42万元，减少3.77万元，主要原因是离退休人员去世，相关费用减少。

4.卫生健康支出8.16万元，占全年总支出的3.16%，较年初预算数8.16万元，与年初预算数持平。

5.农林水支出13.57万元，占全年总支出的5.26%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出257.85万元。其中：

人员经费216.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元，与上年持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。主要原因是2021年度压减了公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。公务车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成预算的95%。主要原因是2021年度压减了公务接待活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次，甘肃省最美科技工作者来平开展宣讲活动11人次，甘肃省老科协来平开展调研活动10人次。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出41.72元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年59.92万元，减少18.2万元，减少30.37%，主要原因是减少了中国流动科技馆区域常态化巡展项目经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明

2021年本部门政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元。主要用于保障日常办公。

（三）国有资产占用情况的说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况的说明

本部门2021年度国有资本经营预算收入合计0万元，与2020年度相比，国有资本经营收入0万元，0%。本部门2021年度国有资本经营预算支出合计0万元，与2020年度相比，国有资本经营支出0万元，0%。

十、关于预算绩效情况的说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市科协组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金257.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

经自评，平凉市科学技术协会2021年科普专项经费使用绩效评价结果为“优秀”，涉及资金30万元。科普专项资金重点用于：召开了有关工作会议，初步形成了党委领导、政府推动、牵头主动、部门联动、社会公众参与的社会化大科普工作格局。组织开展“5.30全国科技工作者日”系列活动，邀请市领导带队走访慰问科技工作者代表21名，召开了科技工作者代表座谈会，科协组织的政治引领力不断加强。依托“中国流动科技馆区域常态化项目”，在全市5县（市、区）开展巡展活动，进一步了科普覆盖面，有效弥补了我市科普设施不足的问题。联合举办了全国科普日、科普之春（冬）、科技三下乡、科技活动周等主题科普活动，开展了科普进校园、进农村、进社区、进企业等宣传活动36场（次），受益群众约18万人（次）。联合省科协和各县（市、区）科协，整合全市科普资源，组织开展了以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的平凉市“全国科普日”暨“科普大篷车千户百村（校）联合巡展活动”，深入7县（市、区）开展了科普大篷车“千户百村（校）”巡展行动，得到了中国科协、省科协的充分肯定；组织参加了第20届中国青少年机器人（甘肃赛区）暨世界青少年机器人邀请赛选拔赛，获各类奖项32项。参加第7届全国青少年科普创新实验暨作品大赛，获各类奖项93项。参加第2届甘肃省青少年创意编程与智能设计大赛，获奖87项。组织广大师生积极参加青少年科学调查体验活动、青少年科学影像节活动、第七届全国科技辅导员大赛甘肃省选拔赛等各项赛事活动。市科协被中科协表彰为全国青少年科普创新实验暨作品大赛优秀组织单位。联合市教育局、科技局组织开展了平凉市第36届青少年科技创新大赛，全市132所中小学校2.3万名师生参加比赛，征集市级参赛作品625件，经组织专家评审，共评出获奖作品526件，择优推荐31件获得市级一等奖的作品参加省级赛事，并组织全市48名科技辅导老师参加省科协科技辅导员线上培训，为作品推荐申报奠定了基础。极大地激发了广大青少年爱科学、学科学、用科学的热情，有力地提升了青少年科学素养、科学精神和创新能力。举办各类实用技术培训10期，培训农民技术员1500人（次），指导平凉市无人机行业应用协会完成3期150人的新型农民技术培训，为农村产业发展、农民增收致富提供科技支撑。

部门（单位）整体支出绩效自评表
			（2021年度）
部门（单位）名称	平凉市科学技术协会
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）		分值	得分
	全年支出	250.41	270.85	257.85	95.2%		10	9
	其中：基本支出	250.41	270.85	257.85	95.2%		—	—
	项目支出						—	—
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	目标1：办好各类科普宣传活动，提升公民科学素质。			举办了全国科普日、科普之春（冬）、科技三下乡、科技活动周等主题科普活动，开展了科普进校园、进农村、进社区、进企业等宣传活动36场（次），受益群众约18万人（次）。
	目标2：积极争取科普项目，加强科普基础设施建设。			抢抓基层科普惠农项目政策机遇，积极汇报争取，全市实施2021年科普惠农项目17个，获项目资金219万元。指导县（市、区）申报2022年基层科普行动计划项目8个，获项目资金134万元。充分发挥基层科协组织行业优势，以服务农村产业发展为目标，以基层科普行动计划项目为依托，大力开展科普基地创建和农村实用技术培训。
	目标3：服务科技工作者，助力创新驱动发展。			组织开展“5.30全国科技工作者日”系列活动，邀请市领导带队走访慰问科技工作者代表21名，召开了科技工作者代表座谈会，科协组织的政治引领力不断加强。
	目标4：推进科协系统改革，不断加强科协自身建设，			推荐申报省级科普教育基地3个，创建命名市级科普教育基地8家，农村科普示范基地14个，科普示范社区12个，科普示范乡镇4个，指导成立市级青少年机器人教育协会1个。全市各级科协组织共培育草畜、苹果、蔬菜、马铃薯等科普示范基地15个，举办各类实用技术培训10期，培训农民技术员1500人（次），指导平凉市无人机行业应用协会完成3期150人的新型农民技术培训，为农村产业发展、农民增收致富提供科技支撑。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	95.2%	5	4	项目资金结转下年度，下一步，市科协将加强资金管理使用，科学合理安排好财政资金，不断提高预算执行率。
			项目支出预算执行率	100%	100%	5	5
			“三公经费”控制率	100%	100%	5	5
			专项经费支出安排合理性	合理	严格执行有关规定	5	5
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	4	4
		财务管理	资金使用合规性	合规	合规	5	5
年度绩效指标完成情况	部门管理	采购管理	政府采购合规性	合规	采购程序符合规定	3	3
		人员管理	人员编制合规性	符合要求	符合要求	3	3
		人员管理	人事管理制度健全性	制度健全	严格落实管理制度	3	3
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	严格落实管理制度	3	3
		资产管理	资产清查情况	完成清查	完成	3	3
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	组织各类科普竞赛、科技创新活动4场次，举办各类科普宣传活动30场（次）。	组织各类科普竞赛6场次，举办了各类主题科普活动36场（次）。	5	5
			产出质量指标	进一步激发青少年科技创新意识，扩大覆盖面。	组织参加了第20届中国青少年机器人（甘肃赛区）暨世界青少年机器人邀请赛选拔赛，获各类奖项32项。参加第7届全国青少年科普创新实验暨作品大赛，获各类奖项93项。参加第2届甘肃省青少年创意编程与智能设计大赛，获奖87项。组织广大师生积极参加青少年科学调查体验活动、青少年科学影像节活动、第七届全国科技辅导员大赛甘肃省选拔赛等各项赛事活动。	5	5
			产出时效指标	及时举办各类宣传活动和竞赛活动。	及时	3	3
			产出成本指标	在财政预算资金范围内组织实施各类活动。	达标	3	3
		部门效果目标	经济效益指标	建成专家工作站≥2个，协同创新基地≥2个，推动专家工作站和创新基地建设，积极助推地方经济社会高质量发展。	截至2021年底，全市创建院士专家工作站1个、协同创新基地4个、专家工作站7个，依托协同创新基地建成甘肃虹光电子有限责任公司、静宁县果树研究所、灵台县皇甫谧中医院、平凉新丰园农业科技公司、平凉农科院5个全省人才培养基地。	5	4	创建的专家工作站和协同创新基地作用发挥还有待进一步提升。
			社会效益指标	公民科学素质不断提高。	我市公民科学素质比例达到6.4%。	5	5
			生态效益指标	加强科普宣传，通过积极有效的科普宣传，使绿色发展的理念更加深入人心。	通过科普宣传，绿色发展理念更加深入人心。	5	5
			可持续影响指标	扩大科普宣传受众覆盖面和人数，不断提高科协组织的社会影响力。	通过开展系列科普活动，科协组织影响力不断提升。	5	4	科协组织影响力还有待提升，下一步，市科协将在创新科普活动方式，提升科普活动效能上求突破，不断提升科协组织影响力。
	服务对象满意度	服务对象1的满意度		联系服务科技工作者能力水平不断提升，科技工作者满意度逐年提高。	95%	5	4	联系服务科技工作者的能力和说有待进一步提高。下一步，市科协将继续落实联系服务科技工作者制度，更好发挥联系服务职能。
	服务对象满意度	服务对象2的满意度		青少年科技创新大赛、学术交流、科普宣传等活动组织到位，活动成效显著，受益公众满意度90%以上。	95%	5	5
合计							95
其他需要说明的问题：无。

2021年 平凉市科学技术协会 部门预算项目支出

绩效自评表

项目名称

市级科普专项经费

主管部门

中共平凉市委

实施单位

平凉市科学技术协会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.00

100%

其中：当年财政拨款

30.00

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展形式多样的科普宣传活动，组织开展各类科普创新竞赛，进一步在全社会营造浓厚的科学氛围，有效提升公民科学素质。

“十三五”末，我市公民科学素质比例达到6.4%，“党委领导、政府推动、牵头主动、部门联动、社会和公众互动”的大科普工作格局初步形成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

组织开展各类青少年科普活动，举办平凉市第二届青少年机器人竞赛及第四届校园科技节活动。

≥4场次

全年市科协共组织各类科普竞赛活动6场次。

组织开展“全国科普日”、流动科技馆巡展、科普“六进”等品牌科普活动，组织各类科普宣传活动。

≥30场次

举办了全国科普日、科普之春（冬）、科技三下乡、科技活动周等主题科普活动，开展了科普进校园、进农村、进社区、进企业等宣传活动36场（次），受益群众约18万人（次）。

加大培训力度，联合市县相关专家举办农业实用技术培训和现场指导咨询服务。

≥7期

举办各类实用技术培训10期，培训人员培训农民技术员1500人（次），为农村产业发展、农民增收致富提供科技支撑。

印制各类科普宣传活动资料。

5000册（件）

达标

表彰奖励、慰问优秀科技工作者代表。

≥20人

21人

科技工作站表彰奖励工作由于受政策影响，市级奖项无法顺利开展，下一步，我们将积极争取将“平凉青年科技奖”列入市级评选表彰活动，组织开展科技工作者表彰奖励活动。

时效指标

1-12月份组织开展各类形式多样的科普宣传活动。

及时

严格按照年度工作计划落实

1-12月份组织开展各类青少年科普活动。

及时

严格按照年度工作计划落实

3-9月份组织开展科技工作者慰问和表彰奖励工作。

及时

开展“5.30全国科技工作者日”系列活动，邀请市领导带队走访慰问科技工作者代表21名，召开了科技工作者代表座谈会，科协组织的政治引领力不断加强。

社会效益指标

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，提高全民科学文化素质。

全市公民科学素质比例达到5.96%以上。

各类科普宣传活动经常，我市公民科学素质比例达到6.4%。

经济效益指标

不断优化聚才引智平台，提升现有院士专家工作站和海智工作站管理水平，积极推动专家工作站建设，助推地方经济社会高质量发展。

建成专家工作站≥2个，协同创新基地≥2个，推动专家工作站和创新基地建设，积极助推地方经济社会高质量发展。

截至2021年底，全市创建院士专家工作站1个、协同创新基地4个、专家工作站7个，依托协同创新基地建成甘肃虹光电子有限责任公司、静宁县果树研究所、灵台县皇甫谧中医院、平凉新丰园农业科技公司、平凉农科院5个全省人才培养基地。

创建的专家工作站和协同创新基地作用发挥还有待进一步提升。

成本指标

在财政预算资金范围内组织实施各类活动。

≤30万元

30万元

可持续影响指标

扩大科普宣传受众覆盖面和人数，不断提高科协组织的社会影响力。

通过开展系列科普活动，科协组织影响力不断提升。

组织开展的日常科普活动和中国流动科技馆区域巡展项目实施，有效地提升了科协组织的影响力。

服务对象满意度指标

青少年科技创新大赛、学术交流、科普宣传等活动组织到位，活动成效显著，受益公众满意度90%以上。

≥90%

95%

联系服务科技工作者的能力和说有待进一步提高。下一步，市科协将继续落实联系服务科技工作者制度，更好发挥联系服务职能。

分总

100

注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市科学技术协会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市科学技术协会用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

扫一扫在手机打开当前页

上一篇: 第一届平凉市青少年无人机竞赛获奖名单公示

下一篇: 平凉市科学技术协会2021年部门预算公开说明