2022年度平凉市科学技术协会部门决算

第一部分  部门概况

一、部门职责

平凉市科学技术协会（以下简称市科协）是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体。主要职责是：

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进全市创新体系建设。

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科技工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设全市高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技人才和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为引进海外科技人才来我市创新创业提供服务。

（十）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十一）依法对所属科技团体履行业务主管职责，指导全市各级科协组织充分发挥“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责。

（十二）推进全市科技场馆等基础设施建设，开拓科学技术普及阵地，推动全市形成“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好氛围，服务全市中心工作。

（十三）完成市委、市政府和上级科协交办的其他工作。

二、机构设置

平凉市科协内设有办公室、组宣部、普及部、学会部四个科室，没有归口管理单位和下设单位。从业务上指导协调各县区科协工作。

2022年在编在职11人，退休人员10人，当年人员无变化。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2022年度收支总计均为275.32万元。与上年度相比，收支总计各增加4.46万元，增加1.65%，增加的原因是：新增中国科协科普大篷车配套经费、科普信息化项目建设经费及人员正常增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计275.32万元，其中：财政拨款收入275.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计275.32万元，其中：基本支出275.32万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为275.32万元。与上年相比，各增加4.46万元，增加1.65%，增加的原因是：新增中国科协科普大篷车配套经费、科普信息化项目建设经费及人员正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计275.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加17.46万元，增加6.77%，主要原因是：新增中国科协科普大篷车配套经费、科普信息化项目建设经费及人员正常增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出275.32万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出年初预算数为215.81万元,支出决算为242.81万元,占年度总支出的88.19%，完成年初预算的112.51%,决算数大于预算数的主要原因是：新增中国科协科普大篷车配套经费、科普信息化项目建设经费及人员正常增资。

2.社会保障和就业支出年初预算数为22.94万元,支出决算为22.94万元,占年度总支出的8.33%，完成年初预算的100.0%，决算与预算一致。

3.卫生健康支出年初预算数为9.57万元,支出决算为9.57万元,占年度总支出的3.48%，完成年初预算的100.0%,决算与预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出275.32万元。其中：

人员经费180.26万元，较上年决算数减少35.87万元，减少16.6%。

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费95.06万元，较上年决算数增加53.34万元，增加127.83%，主要原因是：新增中国科协科普大篷车配套经费、科普信息化项目建设经费。

主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出95.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加53.34万元，增加127.85%，主要原因是：新增中国科协科普大篷车配套经费、科普信息化项目建设经费。

本年度会议费支出1.54万元，较上年决算数增加1.06万元，增加220.83%，主要原因是举办2022年平凉市青少年科技创新大赛评审会议。

本年度培训费支出6.03万元，较上年决算数增加5.67万元，增加1575.0%，主要原因是：①开展平凉市“关爱心灵·快乐成长”心理健康进校园活动支出3万元；②举办中国流动科技馆区域常态化巡展（试点）项目科普讲解员培训支出3万元；③第八期干部在线学习培训支出0.03万元。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元。主要用于采购触控一体机、交换机、无线AP等设备。授予中小企业的合同金额4.08万元，占政府采购支出总金额的100%。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日，本部门无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.19万元,下降100.0%,主要原因是：①无人员因公出国（境）；②因科普大篷车未调拨到位，本年无公务车购置及运行费；③因疫情影响，本年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。

3.公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较上年决算数减少0.19万元，下降100%，主要原因是因疫情影响，本年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金275.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位严格执行预算绩效管理要求，2022年度一般公共预算项目支出评价结果为“优秀”。

（二）绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中反映“市级科普专项经费”“省级科普专项经费”“中国流动科技馆区域常态化巡展（试点）项目经费”项目自评结果。

1.市级科普专项经费。先后开展科普之春（冬）、科技三下乡、科技活动周、世界水日、防灾减灾日、全国科普日等科普宣传活动120场（次），受益群众约15万人（次）。组织开展“5·30全国科技工作者日”系列活动，邀请市领导带队走访慰问科技工作者代表15名，组织科技志愿者开展助力乡村振兴和公众科学文化素质提升服务系列活动26场次。举荐优秀科技工作者参评国家、省级奖项，市农科院研究员王宏凯获评“2022年甘肃最美科技工作者”。组织参加第36届甘肃青少年科技创新大赛，获省级以上奖项28项，市科协被评为优秀组织单位；组织全市56所学校、997个代表队参加第八届全国青少年科普创新实验暨作品大赛甘肃赛区活动，获省级奖项52项；组织530人参加了第三届甘肃省青少年创意编程与智能设计大赛，获省级奖项78项，市科协被评为优秀组织单位。联合市教育局、科技局组织开展了平凉市第一届青少年无人机竞赛活动，评选一等奖106项，二等奖177项，三等奖266项。组织举办了平凉市2022年青少年科技创新大赛，评选出一等奖109项、二等奖144项、三等奖170项，优秀组织单位17个、先进工作者11个。组织“创城有我·文明同行”学雷锋志愿服务活动，进一步提升了科普志愿服务活动水平，全方位参与文明城市创建工作。充分发挥基层科协组织行业优势，以服务农村产业发展为目标，开展农村实用技术培训。全市各级科协组织共举办各类实用技术培训210期，培训人员1.5万人（次）。整合全市分散的农技协（联合会）137个，组建成立了平凉市农技联合会，召开了市农技联合会成立大会，组织市农技联合会全体会员参加了省科协实施的2022年新型实用技术培训项目第二期培训班，通过市农技联合会开办的平凉市甘农百萃直营店，汇聚全市及省内特色农产品100多个品牌进行推广销售，取得了良好的社会效应。联合市委组织部、市人社局、市科技局印发了《平凉市科技专家工作站建设评估办法（试行）》，指导新建了5家科技专家工作站，引进市内外科研人员15名。创建了泾川县中医院省级协同创新基地，与省中医医院建立了长效沟通及人才交流培养机制。截至目前，全市共建有院士工作站1个、协同创新基地5个、专家工作站13个，为服务企业、服务民生、服务创新驱动发展搭建了良好平台。经自评，平凉市科学技术协会2022年市级科普专项经费使用绩效评价结果为“优秀”。

2.省级科普专项经费。近年来，平凉市科协系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于科普工作的重要指示精神，按照中、省科协关于推进科普信息化建设的工作要求，紧紧围绕市委、市政府决策部署，积极向省科协申报科普信息化建设项目，全力推进“科普中国”优质资源推广、科普资源精准推送、科普e站转型升级，打造“智慧科普”样板间，全市科普信息化水平稳步提升，各项工作取得了明显进步。2022年，平凉市科协通过创意规划设计，建设集科普e站、应急科普服务平台、志愿者服务平台于一体的“线上科普”平台，采购VR一体机、触控一体机、展示无人机、科技模型等设备，依托互联网和移动互联网引入3D、VR等虚拟技术，搭建身临其境、全方位感受的虚拟场景，将“智慧科普”样板间打造成融汇展览展示、线上课堂、交互体验、视频会议、信息推送、应急科普服务等多重功能的微型科技馆。经自评，平凉市科学技术协会2022年省级科普专项经费使用绩效评价结果为“优秀”。

3.中国流动科技馆区域常态化巡展（试点）项目经费。持续实施“中国流动科技馆区域常态化试点项目”，完成展品常态化巡展第二站轮换工作，1-11月共接待参观群众18万余人次；启动实施“中国流动科技馆”巡展活动，分别在泾川县、静宁县免费公益巡展2站，接待师生4000人次，有效弥补了我市科技场馆短缺、科普资源匮乏的现状。同时，扎实开展科普示范创建工作，崇信县科普示范县创建工作扎实有力，已通过省上实地核查，上报中科协列入2021-2025年度第二批全国科普示范县评选认定;静宁县博物馆、静宁县城关小学被命名为2022-2026年度“甘肃省科普教育基地”，科普教育活动富有特色。联合市教育局、团市委、市妇联、市关工委，用1个月时间在全市范围内组织开展了平凉市“关爱心灵·快乐成长”心理健康进校园系列活动，采取线上线下相结合的培训模式，对全市1000多名心理辅导员、40000多名学生及4000多名学生家长进行了心理健康知识培训和心理辅导，极大地提高了全社会对青少年心理健康教育的认知和支持，取得了良好的社会效应。利用科普资源助推“双减”工作，统筹开展科普大篷车进校园、流动科技馆巡展、科技辅导员培训等科普服务活动。经自评，平凉市科学技术协会2022年中国流动科技馆区域常态化巡展（试点）项目经费使用绩效评价结果为“优秀”。

当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施：因疫情原因，原定科普大篷车接车时间延迟，科普大篷车配套经费剩余经费结转至下年度使用。待中国科协接车通知下发后，及时接车并办理车辆手续，及时支出相关费用，确保新配发的科普大篷车正常运行。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指平凉市科学技术协会用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指平凉市科学技术协会用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：平凉市科学技术协会2022年度部门决算表.xlsx

附件2：平凉市科学技术协会2022年度部门整体支出绩效自评表.docx

附件3：平凉市科学技术协会2022年度项目支出绩效自评表.docx